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设备介绍
福帆机械的设备采用施耐德、力士乐等国际品牌的零部件，结合自主研发的“加气混凝土墙材自动生产线集成控制系统”实现自动化生产，7 人即可完成操作，人工成本低。全生产线每分钟可生产0.83m3泡沫混凝土砌块，原料以粉煤灰、砂子、水泥配以福帆机械专有制气剂、增强剂实现较低生产成本，粗略计算，成本仅为140 -160 元/m3左右，而市场售价可达260 -300 元/m3，毛利可达46%以上，可产生丰厚效益。
设备参数：
配料、搅拌、灌注机构
配料机：外形尺寸6m ⅹ 2m ⅹ 3m，容积1.2m³ ，功率7.5KW；
搅拌平台：采用施耐德PLC 集成控制系统，外形尺寸6mⅹ3mⅹ6m；搅拌机，容积8000L ，功率30KW ；
灌注机：外形尺寸3m ⅹ 11m，容量200t；
初凝养护脱模机构
浇注高速搅拌机定量仓：容积2.88m3，功率30KW ；
模框摆渡车：外形尺寸4.5m×1.8m ×0.45m ，功率4KW；
模框外形尺寸：4.26m×1.26m×0.66m ；
侧板外形尺寸：4.38m× 0.7m× 0.15m 。
预养房运送机构：功率1.5KW× 83=124KW；
翻转脱模机：行程：12m，功率8KW；
制品预养护房： 容积530m3。
成品分离机构
移动式掰板分离机：行程10.5m ，起吊5T，功率9.5 KW；
3T叉车：外形尺寸3815×1240× 2122mm；
侧板/ 模框摆渡轨道： 9kg 轻轨；
调运车：行程12米，功率：8KW；
生产工艺流程
1· 自动配料：装载机将生产泡沫混凝土砌块的物料存入配料机，配料系统按设置的比例自动计量，完成自动配料。
2· 送料与搅拌：上料机将已完成的配料送至搅拌机中的材料储备桶；配料搅拌集控系统控制水计量称、电子粉料计量称，按比例注入一定量的水和发泡剂到材料储备桶内，并有搅拌机完成自动搅拌。
3· 高速搅拌机浇注：已完成自动搅拌的的材料进入灌注机构的过度搅拌机内，通过高速搅拌自动注模机将材料注入模框内，灌浆完成的模框通过轨道送至初次养护房内。
4· 初次养护：在养护房内进行初次养护，养护时间为2 -3 小时，达到切割要求，养护完成后由送模机送出养护房。
5· 脱模：送出养护房后，初次养护好的砌块胚体连同模框经摆渡车摆渡至翻转脱模区，并自动定位，翻转吊具将模框翻转90°，放至切割小车上，自动脱模。脱模后，空模框吊至组模区与侧板进行组模，摆渡车将组模好的模框吊至浇注轨道进入下次浇注循环。
6· 切割成型：发泡砌块连同侧板经切割小车运送进入切割机，进行水平切割与垂直切割，切割尺寸可根据市场需求调整。
7· 二次养护：切割完成后经吊运机将产品吊至摆渡车，摆渡至成品养护区，进行8 -9 小时的二次养护，养护完成后由送模机送出养护房。
8· 掰砖分离：二次养护好的产品经轨道送往掰砖机，进行掰砖处理，完成成品生产，然后由掰砖机将成品直接移至转运区。
9· 转运与底板返回：叉车将转运区的成品送至成品堆放区；底板经由摆渡车送至翻转机构下等待组模。
五大项目优势
1、具有利废环保概念，符合国家产业政策，“顺势而为”，享受大量优惠政策，市场前景极好。
2、投入较低，产出较高，原料来源广，利废率高，成本优势凸显，投资回收期短，经济效益佳。
3、自动化程度高，操作便捷，人员素质要求较低，设备性价比高，故障率低，维护成本低，寿命长。
4、砌块规格易调整，运用领域广阔，品质优于国家标准，价格竞争力强，施工简便，可有效节约施工
成本。
5、自主专利技术，权威机构与公司技术团队的强强联盟，搭配优质项目运营服务支持，有效化解项
目风险。
项目整体规划图
用地规划
厂区用地总面积= 180m ⅹ 80m = 14,400m2 = 21.6亩，其中：
① 生产区面积=74m ⅹ 49m = 3626m2；
② 成品堆场面积按每天产1,000m3存放15天生产量，面积= 1,000ⅹ15天=15,000m2；
如堆高2 层的面积= 15,000m2÷2=7,500m2 ；
③ 原料堆场1,000m2，宿舍440m2，办公楼260m2，停车场50m2，绿化带及道路合计1,524m2。
项目总体投资规模分析
年产30万m3泡沫混凝土砌块生产线投资预算（全资投入）
|
类 别 |
单位 |
数量 |
|
标准厂区占地面积（约21.6亩） |
万m2 |
1.44 |
|
土地购置价格（约每亩18.87 万元） |
万元 |
407.52 |
|
固定资产投入 |
万元 |
741.31 |
|
1）基建与装修工程（厂房130 元/m2，办公宿舍等建筑设施280 元/m2） |
万元 |
221.31 |
|
2）机器设备（价格范围在500 -800 万元） |
万元 |
500.00 |
|
3）办公设备与交通工具 |
万元 |
20.00 |
|
流动资金（按半个月的生产备料等估算） |
万元 |
165.00 |
|
不可预见 |
万元 |
5.00 |
|
建设期费用（3个月的建厂期） |
万元 |
21.55 |
|
总投资额 |
万元 |
1,340.38 |
年产30万m3泡沫混凝土砌块生产线投资预算（融资租赁）
|
类别 |
单位 |
数量 |
|
标准厂区占地面积 |
万m2 |
1.44 |
|
土地购置 |
万元 |
407.52 |
|
融资租赁机器设备投入 |
万元 |
357.03 |
|
1）机器设备首年使用成本 |
万元 |
166.67 |
|
2）业务佣金 |
万元 |
5.00 |
|
3）其他可规属租赁项目的费用 |
万元 |
1.00 |
|
4) 融资费用 |
万元 |
34.36 |
|
5）合同保证金 |
万元 |
150.00 |
|
其他固定资产投入 |
万元 |
241.31 |
|
1）基建与装修工程 |
万元 |
221.31 |
|
2）办公设备与交通工具 |
万元 |
20.00 |
|
流动资金 |
万元 |
165.00 |
|
不可预见 |
万元 |
5.00 |
|
建设期费用 |
万元 |
21.55 |
|
总投资额 |
万元 |
1,197.41 |
年产30万m3泡沫混凝土砌块生产线主要物料消耗及人员配置情况
|
物料/ 动力类别 |
单位 |
数量 |
人员类别 |
单位 |
数量 |
|
水泥 |
万吨 |
6.90 |
管理人员 |
人 |
8 |
|
粉煤灰 |
万吨 |
6.90 |
2.生产作业人员（2个班次，每班次7人） |
人 |
14 |
|
砂子 |
万吨 |
6.00 |
|||
|
添加剂 |
万元 |
1110 |
|||
|
耗电 |
万度 |
21.6 |
总人数 |
人 |
22 |
备注：
1. 年产量：以每10小时生产500m3，每天2班次。
每年按300 天计算（即500m3 ⅹ 2班次ⅹ300天=30 万m3/ 年）；
2. 年产值：按照260 元（不含税）/ m3
售价计算：全年可实现总产值7,800万元人民币；
3. 融资租赁方式下，首期需付买家30%的机器设备款作为保证金，保证金在还款期结束后返还；
4. 融资租赁方式下，按照买价的100% 计算利息，利率为银行3年期贷款基准利率上浮20%
按月等额还本付息，同时需每年收取合同价款1%的业务佣金。
项目总体盈利情况分析
30万m3单一泡沫混凝土砌块生产线盈利预测（全资投入）
|
名 称 |
建 设 期 （3个月） |
投产期 |
|
|
年产能利用率假设 |
|
正常值 80% |
最大值100% |
|
一、主营业务收入 |
|
5,809.44 |
7,261.80 |
|
二、主营业务成本 |
|
3,042.85 |
3,783.98 |
|
三、毛利额 |
|
2,766.59 |
3,477.82 |
|
四、营业税金及附加 |
|
|
|
|
五、期间费用 |
21.55 |
309.20 |
361.57 |
|
1、管理费用（差旅、管理工资、土地摊销、资产折旧） |
21.55 |
105.29 |
106.68 |
|
2、销售费用（按主营业务收入4%） |
|
203.33 |
254.16 |
|
3、财务费用（银行利息及手续费） |
|
0.58 |
0.73 |
|
六、营业利润 |
-21.55 |
2,457.39 |
3,116.25 |
|
七、利润总额 |
-21.55 |
2,457.39 |
3,116.25 |
|
八、所得税费用 |
|
|
|
|
九、净利润 |
-21.55 |
2,457.39 |
3,116.25 |
|
十、财务指标分析 |
-21.55 |
2,457.39 |
3,116.25 |
|
1、销售毛利率% |
|
47.62% |
47.89% |
|
2、销售净利润率% |
|
42.30% |
42.91% |
|
3、财务内部收益率% |
|
189.58% |
238.73% |
|
4、投资回收期（月）(静态) |
|
9.96 |
8.64 |
|
5、投资回收期（月）(动态) |
|
10.68 |
9.12 |
|
6、销售毛利率% |
|
47.62% |
47.89% |
30万m3单一泡沫混凝土砌块生产线盈利预测（融资租赁）
|
名 称 |
建 设 期 （3个月） |
投产期 |
|
|
年产能利用率假设 |
|
正常值 80% |
最大值100% |
|
一、主营业务收入 |
|
5,809.44 |
7,261.80 |
|
二、主营业务成本 |
|
3,042.85 |
3,783.98 |
|
三、毛利额 |
|
2,771.85 |
3,483.08 |
|
四、营业税金及附加 |
|
|
|
|
五、期间费用 |
21.55 |
343.56 |
395.93 |
|
1. 管理费用 |
21.55 |
105.29 |
106.68 |
|
2. 销售费用 |
|
203.33 |
254.16 |
|
3. 财务费用（利息及融资租赁费等） |
|
34.94 |
35.09 |
|
六、营业利润 |
-21.55 |
2,428.29 |
3,087.15 |
|
七、利润总额 |
-21.55 |
2,428.29 |
3,087.15 |
|
八、所得税费用 |
|
|
|
|
九、净利润 |
-21.55 |
2,428.29 |
3,087.15 |
|
十、财务指标分析 |
|
|
|
|
1. 销售毛利率% |
|
47.71% |
47.96% |
|
2. 销售净利润率% |
|
41.80% |
42.51% |
|
3. 财务内部收益率% |
|
215.49% |
272.14% |
|
4. 投资回收期（月）(静态) |
|
8.64 |
7.56 |
|
5. 投资回收期（月）(动态) |
|
9.12 |
8.04 |
备注：
1.假设按照产能利用率为80%及100% ,适销率均为95%计算公司的销售收入及经营成本；
2.税费按照国家税收优惠政策执行，期间费用结合公司实际参考行业标准进行预算。
3.动态投资回收期一项中，假设折现率为I=10%；
项目现金流分析
30万m3单一泡沫混凝土砌块生产线现金流分析（全资投入）
|
名 称 |
建 设 期（3个月） |
投产期 |
|
|
年产能利用率假设 |
|
正常值 80% |
最大值100% |
|
现金流入 |
1,170.38 |
5,979.44 |
7,431.80 |
|
销售收入 |
|
5,809.44 |
7,261.80 |
|
筹资收入 |
1,170.38 |
170.00 |
170.00 |
|
现金流出 |
1,170.38 |
3,522.05 |
4,315.55 |
|
固定资产与无形资产投资 |
1,148.83 |
|
|
|
流动资金与备用金投资 |
|
170.00 |
170.00 |
|
支付融资租赁资产合同保证金 |
|
|
|
|
支付融资租赁资产的融资费用 |
|
|
|
|
经营成本与费用投入 |
21.55 |
3,352.05 |
4,145.55 |
|
销售税金及附加 |
|
|
|
|
所得税 |
|
|
|
|
净利润 |
|
2,457.39 |
3,116.25 |
|
加：固定资产折旧与无形资产摊销 |
0.75 |
82.90 |
82.90 |
|
净现金流量 |
0.75 |
2,540.29 |
3,199.15 |
30万m3单一泡沫混凝土砌块生产线现金流分析（融资租赁）
|
名 称 |
建 设 期（3个月） |
投产期 |
|
|
年产能利用率假设 |
|
正常值 80% |
最大值100% |
|
现金流入 |
993.05 |
5,979.44 |
7,431.80 |
|
销售收入 |
|
5,809.44 |
7,261.80 |
|
筹资收入 |
993.05 |
170.00 |
170.00 |
|
现金流出 |
993.05 |
3,522.05 |
4,315.55 |
|
固定资产与无形资产投资 |
821.50 |
|
|
|
流动资金与备用金投资 |
|
170.00 |
170.00 |
|
支付融资租赁资产合同保证金 |
150.00 |
|
|
|
支付融资租赁资产的融资费用 |
|
|
|
|
经营成本与费用投入 |
21.55 |
3,346.79 |
4,140.29 |
|
销售税金及附加 |
|
|
|
|
所得税 |
|
|
|
|
净利润 |
|
2,457.39 |
3,116.25 |
|
加：固定资产折旧与无形资产摊销 |
0.75 |
77.25 |
77.25 |
|
净现金流量 |
0.75 |
2,505.54 |
3,164.40 |
备注：
1、假定公司的的销售款在当月全额收回；
2、假定公司的采购货款及费用在当月全额支付。
